云南省旅游发展委员会2017年旅游发展专项 资金(省本级)绩效自评报告

发布日期:2018年11月16日    来源:云南省文化和旅游厅    网站编辑:李齐凡    【打印文章

为促进部门从整体上提升预算支出管理目标设置的准确性、预算配置的合理性、预算执行的及时性、预算管理的规范性和部门履职的有效性,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用绩效,根据《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》(云财预〔2016〕98号)文件要求,我公司受云南省旅发委委托,积极组织相关专业技术人员,于2017年3月16日-4月30日对云南省旅发委2017年旅游发展专项资金(省本级)完成绩效自评。现将绩效自评情况报告如下:

一、部门概况

省旅游发展委员会是省政府直属主管旅游的工作部门,属于省级财政一级预算单位。内设办公室、政策法规处、财统处等11个职能部门,核定人员编制70人,核定车辆14辆。部门主要职责是:拟订旅游业发展的战略目标和政策,编制旅游业发展的中长期规划和年度计划;负责旅游产业综合发展与改革的实施工作;起草旅游业管理的地方性法规、政府规章草案等旅游相关工作,及承办省人民政府交办的其他事项。

二、项目支出概况

(一)项目基本情况

云南省旅游发展专项资金的建立,是为了支持和促进我省旅游事业的快速、持续发展,把旅游业建设成为我省的一大支柱产业,以适应改革开放和经济结构调整的需要,是积极响应云南省人民政府《关于建设旅游强省的意见》、《云南省旅游产业转型升级三年(2016-2018年)行动计划》和《云南省旅游产业“十三五”发展规划》等文件精神要求,云南省旅游发展专项资金(省本级)的安排和使用与全省旅游发展规划相配套,便于形成旅游区域经济环境,改善区域旅游条件。

2017年云南省旅游发展专项资金(省本级)实施的主要内容为:云南省旅游行政管理干部、参加国内知名旅游商品展、云南旅游产业投资基金、旅游产业GDP的核算、云南省旅游专项抽样调查、世行贷款项目配套资金、专家服务团旅游文化分团专家派遣、旅游市场综合监管工作、安全与应急管理工作、产业大会会议费、临时性突发性工作经费、全省旅游市场整治项目、云南旅游市场监管平台项目、云南全域旅游等专项人才培训费、全省旅游工作会议、旅游产业发展研究报告刊物、旅游科研项目经费、个人劳务服务类支出项目、云南省人民政府旅游文化产业发展督导组工作经费、中国国际旅游交易会、ppp项目经费、百度舆情监管、对东盟南亚国家旅游官员及从业人员培训等。本级预算支出金额为61,073.66 万元(其中2017年度云南旅游产业投资基金5.8亿元财政直接拨付到实施单位云南省发改委)。

(二)项目支出明细

2017年云南省旅游发展专项资金(省本级)预算安排资金61,073.66万元(其中2017年度云南a旅游产业投资基金5.8亿元财政直接拨付到实施单位云南省发改委)。实际到位3,073.66万元,实际支出2,776.39万元,支出完成率为90.33%,年末结转结余额297.27万元(结转结余额已收回财政)。2017年云南省旅游发展专项资金(省本级)具体项目支出明细详见表2-1所示。

表2-1旅游发展专项资金(省本级)支出明细表

(单位:万元)

支出内容预算支出数实际支出数
云南省旅游行政管理干部20.0019.08
参加国内知名旅游商品展60.5060.50
云南旅游产业投资基金58,000.00财政直接拨付到实施单位云南省发改委
旅游产业GDP的核算20.0020.00
云南省旅游专项抽样调查296.38296.38
世行贷款项目配套资金202.52202.52
专家服务团旅游文化分团专家派遣10.128.84
旅游市场综合监管工作68.2168.21
安全与应急管理工作19.0017.76
产业大会会议费42.000.00
临时性突发性工作经费281.41281.12
全省旅游市场整治项目57.7657.76
云南旅游市场监管平台项目274.20274.20
云南全域旅游等专项人才培训费65.4426.76
全省旅游工作会议10.419.38
旅游产业发展研究报告刊物30.0030.00
旅游科研项目经费83.9683.96
个人劳务服务类支出项目103.20103.20
云南省人民政府旅游文化产业发展督导组工作经费200.00200.00
中国国际旅游交易会1,000.001,000.00
ppp项目经费11.830.00
百度舆情监管200.000.00
对东盟南亚国家旅游官员及从业人员培训16.7216.72
合计61,073.662,776.39

(三)项目绩效目标

根据云南省人民政府《关于建设旅游强省的意见》、《云南省旅游产业转型升级三年(2016-2018年)行动计划》的要求,结合部门发展规划、行业发展规划和云南省旅发委年初申报项目确定的预期绩效指标,旅游发展专项资金(省本级)2017年绩效目标主要细分为22项指标,具体绩效指标详见表2-2所示:

表2-2旅游发展专项资金(省本级)绩效目标申报表

序号项目名称目标名称预期目标完成量
1云南省旅游行政管理干部完成对全省旅游行政管理干部200人每期5天的培训90%以上
2参加国内知名旅游商品展组织至少10个州市20旅游企业参加以2016年全省旅游消费结构为基数,力争2016年全省购物在旅游消费结构中的比重在2015年的基础上有提升
3旅游产业GDP的核算提供云南省旅游产业GDP及带动其他相关产业的数据,形成报告。综合反映和体现旅游产业的地位和带动作用。
4云南省旅游专项抽样调查问卷回收合格率问卷回收合格率达95%以上
5世行贷款项目配套资金高校办学水平合格率完成国家高校办学22项指标评估中的19个以上
6专家服务团旅游文化分团专家派遣全年派遣专家60人次全年派遣专家35人次,送教上门服务基
7旅游市场综合监管工作完成任务量100%
8安全与应急管理工作完成任务量100%
9产业大会会议费会期2天
10临时性突发性工作经费完成数量20
11全省旅游市场整治项目覆盖监管对象比例100%
12云南旅游市场监管平台项目平台应用覆盖州市比例100%
13云南全域旅游等专项人才培训费培训950人完成培训950人
14全省旅游工作会议到会率100%
15旅游产业发展研究报告刊物完成任务量100%
16旅游科研项目经费完成任务量100%
17个人劳务服务类支出项目完成30项工作任务根据云南省旅游发展委实际工作任务
18云南省人民政府旅游文化产业发展督导组工作经费省委省政府要求的4项工作4项
19中国国际旅游交易会招展展位数完成3000个
20ppp项目经费2017年全省10个左右旅游ppp项目纳入财政部示范项目10个以上旅游ppp项目纳入财政部示范项目
21百度舆情监管完成任务量100%
22对东盟南亚国家旅游官员及从业人员培训毕业生就业率2017年预计毕业生就业率达95%以上

(四)项目管理情况

1.项目实施主体

2017年云南省旅游发展专项资金(省本级)支出涵盖22个子项目,项目实施主体为云南省旅发委及各项目责任主体,项目分管处室为云南省旅发委规划处。

2.保障措施

云南省旅发委高度重视对项目资金的管理,一是以新开发的“云南省旅游发展专项资金申报系统”为基础,建立旅游发展专项资金项目库,所有涉及旅游发展资金的项目,全部从新开发的云南省旅游发展资金申报系统中申报审批,使之成为财政预算申报的唯一入口,各处室在项目实施时,必须严格按照确定的预算项目和金额实施。同时强化项目资金的绩效管理,各专项工作完成后,应提交绩效报告,为年终专项资金绩效考核奠定良好基础。在加大对项目资金监督使用的前提下,凡项目使用资金绩效考核达不到相应分值的,下一年度将不予安排类似的项目或适当扣减使用专项资金的数额。二是项目资金年初全部纳入预算管理,严格按照国家、省级相关资金管理办法执行,执行情况较好。与省财政厅联合制定的《云南省旅游发展专项资金管理办法》(云财行〔2013〕551号),该办法包括旅游项目的申报、审核、资金下拨、资金检查监督以及绩效评价等规定。三是在项目资金的管理上,年初根据各处室上报的子项目预算,由省财政厅和省旅发委两家单位共同对项目进行筛选,报省政府批准,全部纳入预算管理,根据资金的分配方案,项目资金由省财政下拨到云南省旅发委,云南省旅发委按照工程完成情况和资金拨付进度安排,及时拨付到项目实施单位,做到专款专用,并接受财政、审计和旅游部门的监督,保证了资金的安全使用。3.资金安排程序

根据省政府旅游工作专题会议精神和年初计划,经省政府同意,由省财政将资金指标下达省旅发委,省旅发委按规定拨付使用,拨付主要依据部门整体规划和部门预算批复。

4.资金安排标准或依据

根据省政府旅游工作专题会议精神、《云南省旅游发展专项资金管理办法》(云财行〔2013〕551号)、部门预算批复和年初计划,报经省政府同意,由省财政将资金指标下达省旅发委,省旅发委按照相关规定和项目进展情况进行资金拨付使用。

5.财务管理

加强经费使用管理,严格执行《云南省旅游发展委员会财务管理办法》、《云南省旅游发展专项资金管理暂行办法》和《云南省省级财政项目专项资金管理办法》,专款专用。省财政厅、省旅发委负责对资金的使用、项目进度进行绩效评价考核等。

三、项目自评工作组织情况

(一)绩效自评的目的

一是通过绩效自评,掌握旅游发展专项资金(省本级)项目的整体实施和绩效情况;二是及时检查项目执行情况,掌握项目实施进度,监督经费使用管理,获取项目取得的技术经济效益,为更好地推进项目实施提供有益经验;三是不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,培养绩效意识、成本意识和责任意识,进而有效提高财政资金的使用效益和管理水平。

(二)绩效自评的依据

1.云南省财政厅关于印发《云南省省级财政预算绩效评价操作规程(试行)》的通知(云财评审〔2016〕39号);

2.云南省财政厅关于印发《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》的通知(云财预〔2016〕98号);

3.云南省财政厅关于印发《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》的通知(云财评审〔2015〕295号);

4.云南省财政厅关于印发《云南省省级财政预算绩效目标管理暂行办法》的通知(云财预〔2015〕344号);

5.《中共云南省委云南省人民政府关于建设旅游强省的意见》(云发〔2013〕14号﹞

6.《云南省旅游发展专项资金管理办法》(云财行〔2013〕551号)

7.《云南省旅游产业转型升级三年(2016-2018年)行动计划》

8.《云南省旅游发展委员会财政支出预算绩效管理办法》

9.其他相关资料。

(三)绩效自评的方法

本次绩效自评采取书面评价的方式。书面评价主要依据被评价单位提供自评书面材料组织相关专家进行评价,按评价程序由评价机构出具评价报告。

1.综合评价结果计算方法

综合评价得分=∑(单位指标评分值×指标权重)

2.单项指标计分方法

本次评价指标中,既有定性指标又有定量指标,各类指标因考核的内容不同和标准值的存在与否,情况差异较大。因此单项指标计算中分别采用了不同方法。

①简单评分法

对能够取得标准值的指标,采用简单评分法,即:

指标评分值{100指标实际值≥指标标准值
实际值/标准值Í100指标实际值<指标标准值

②因素分析法

对定性指标和不存在标准值的指标,采用因素分析法,即指标标准定为100,并对影响指标结果的因素进行分析,设计出主要影响因素及因素权重分。采用多人评分方法得出综合评价分值,并用①中的方法计算指标评分值。

3.证据收集方法

本次评价采用的证据收集方法包括:项目单位自查、现场核查、案卷研究、案例研究、面访、座谈会、问卷调查等。

通过目标预定与实施效果比较,以及横向对比和纵向对比,从定性与定量两个角度对旅游发展专项资金(省本级)支出经费的使用绩效做出全面评价。

(四)绩效自评的指标体系

本次绩效自评工作根据财政部颁布的《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》(财预〔2013〕53号)和云南省财政厅关于印发《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》的通知(云财预〔2016〕98号)要求,结合旅游发展专项资金分类别、分层次等特点,采用定量与定性分析相结合的方法,从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面找出项目实施、管理中存在的问题,并提出相应改进意见和建议。本次绩效自评指标表按项目绩效指标完成分析、项目成本性分析、项目效率性分析、部门绩效目标实现四个维度拟定。云南省旅发委2017年旅游发展专项资金(省本级)支出绩效指标体系由4个一级指标、27个二级指标,具体指标内容如表3-1项目自评指标表所示。

表3-1项目自评指标表

一级指标二级指标
1.项目绩效指标完成分析产出指标完成对全省旅游行政管理干部200人每期5天的培训
每半年出一次报告
问卷回收合格率
高校办学水平合格率
在校生增长率
全年派遣专家60人次
完成任务量
完成时限
安全生产工作按计划完成
会期
完成数量
完成任务量
培训950人
到会率
完成30项工作任务
省委省政府要求的4项工作
招展展位数
2017年全省10个左右旅游ppp项目纳入财政部示范项目
毕业生就业率
在校生增长率
效益指标努力打造一支业务精、能力强、素质高的省级旅游行政管理干部队伍
组织至少10个州市20旅游企业参加
提供云南省旅游产业GDP及带动其他相关产业的数据,形成报告。
提供口岸入境一日游游客的比重提供
客观、科学的掌握云南旅游发展对农民增收的数据信息,为客观反映旅游脱贫致富的作用提供依据
了解云南省居民乡村旅游的花费及发展情况,全面掌握和了解国内游客在云南省自驾游的花费及发展情况,
了解云南省温泉旅游花费及发展情况,了解云南省高尔夫旅游花费及发展情况,弥补传统旅游统计的缺陷,
双师型老师比例
学生实践能力提升指数
送教上门服务基层。
通过对口帮扶工作,帮助当地解决旅游发展方面的难题
送教上门服务基层。
通过对口帮扶工作,帮助当地解决旅游发展方面的难题
会议费开支金额
按时按量完成任务
覆盖监管对象比例
平台应用覆盖州市比例
扎实推进全域旅游创建,完成旅游厕所建设任务,提升旅游景区质量,提升旅游规划水平,推进旅游扶贫和乡村旅
会期(天)
完成实效
完成时效
各项工作任务时限
任务完成时限
提升云南旅游形象的国际影响力
完成全省旅游ppp项目培训和前期工作指
完成时限及覆盖范围
双师型老师比例
满意度指标将旅游业建设成人民群众更加满意的现代服务业
大力提升我省旅游商品的产出能力、水平和知名度
按照国家旅游局的要求,按时按质完成参展工作
形成2份研究报告,说明旅游GDP,旅游对财政、就业、交通、农业、工业等行业的融合带动作用
提供国内游客花费标准、国际游客花费标准、乡村旅游结构及花费标准、自驾车旅游结构及花费标准等
社会对旅游教育满意度
参会人员规模
完成率
旅游市场环境变化情况
旅游市场环境变化情况
全省旅游产业发展显著提升,为旅游强省建设和旅游产业转型升级建设作出应有的贡献。
会议精神传达学习及领会情况
出版实效性
科研成果可用
省政务年终目标任务考核情况
省政府满意
安全有序
全省16个州市均实现按照省财政厅要求申报旅游ppp项目
游客认可度
社会对旅游教育满意度
2.项目成本性分析项目是否有节支增效的改进措施
项目是否有规范的内控机制
项目是否达到标准的质量管理管理水平
3.项目效率性分析完成的及时性
验收的有效性
4.部门绩效目标实现项目绩效是否促进部门绩效目标的实现
项目绩效与规划和宏观政策的适应性
项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况

(五)绩效自评组织实施

1.前期准备

(1)按照《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》(云财预〔2016〕98号)要求,根据云南省旅发委的基本情况和自评范围,预算执行进度,绩效目标的清晰度和项目基础资料的完备程度,确立旅游发展专项资金(省本级)项目纳入2017年的绩效自评范围,向相关处室和项目单位下发绩效自评通知。

(2)为切实做好2017年度云南省旅发委的项目支出绩效自评工作,云南省旅发委领导高度重视,一是成立了以云南省旅发委陈述云主任为领导的绩效自评领导小组(小组成员主要为部门主管领导和相关处室负责人),主要负责成立绩效自评工作组、下达绩效自评通知书,审核绩效自评实施方案、审核绩效自评报告等工作。二是组建了以云南省旅发委财务统计处张凯峰副处长为领导的绩效自评工作组(主要成员为自评涉及到具体使用资金的相关处室,包含旅游行业、项目实施等方面的专家),负责拟定绩效自评实施方案、实施具体绩效自评,撰写并提交绩效自评报告等工作。

(3)绩效自评分工:旅游发展专项资金(省本级)绩效自评由财务统计处牵头,规划处分管,产业促进处、行业管理处等联合负责;

(4)前期调研与拟定实施方案。绩效自评工作小组通过对项目单位提交的相关资料和自评要求,以及与绩效自评领导小组和自评相关方的沟通反馈,拟定实施方案,有针对性的制订指标体系和指标权重,确保评价方法、评价指标体系科学合理、可操作。

2.组织实施

(1)资料收集。绩效自评工作小组通过下发资料清单、访谈、设计编制相关表格请预算部门和实施单位填写等方式来收集绩效自评所涉及的基础资料。

(2)研究案宗。绩效自评工作小组从各类文档资料中寻找与自评对象相关的评价数据,着重注意对资料形成流程、控制环境进行评估;对同一绩效自评指标在不同文件中的数据进行比对核实,以保证获取书面证据的可靠性、可用性。

(3)数据分析与报告撰写。评价报告分为云南省财政一体化系统(简称DBCS部门预算管理系统)网上申报和专业自评报告,后者对前者进行专业论证。

四、项目支出绩效自评

(一)项目绩效指标完成分析

总体上来说,2017年云南省旅游发展专项资金(省本级)项目实施状况良好,全年122项指标任务,完成或者超额完成即执行完毕绩效指标完成质量为优的有107项,在所有绩效目标中所占比例为87.70%;执行完毕绩效指标完成质量为良的有3项,在所有绩效目标中所占比例为2.46%;执行完毕绩效指标完成质量为差的有12项,在所有绩效目标中所占比例为9.84%;2017年云南省旅发委年初申报项目确定的预期绩效指标细分为122项,现将其绩效指标完成情况汇总如表4-1。

表4-1项目绩效指标完成情况表

项目绩效 指标名称申报项目确定的预期绩效指标绩效指标完成情况分析
绩效标准项目绩效目标预计完成情况执行完毕绩效指标完成率完成质量
完成对全省旅游行政管理干部200人每期5天的培训90%以上0.70.660%以下90%以上95.40%95.40%
努力打造一支业务精、能力强、素质高的省级旅游行政管理干部队伍90%以上0.70.660%以下90%以上95.40%95.40%
将旅游业建设成人民群众更加满意的现代服务业90%以上0.70.660%以下90%以上95.40%95.40%
组织至少10个州市20旅游企业参加组织至少10个以上州市旅游部门和20家以上旅游企业参加,发放资料至少2万份,并达成一定规模的战略合作。积极参加组委会组织的各类评比活动,确保取得至少2个奖项,有力推动全省旅游商品设计研发水平、旅游商品知名度和购物业发展。组织至少8个以上州市旅游部门和15家以上旅游企业参加,发放资料至少1.5万份,并达成一定规模的战略合作。积极参加组委会组织的各类评比活动,确保取得至少1个奖项,能较为有力地推动全省旅游商品设计研发水平、旅游商品知名度和购物业发展。组织至少6个以上州市旅游部门和12家以上旅游企业参加,发放资料至少1万份。积极参加组委会组织的各类评比活动。组织至少5个以下州市旅游部门和12家以下旅游企业参加,发放资料不到1万份,没有参加组委会各项评比活动。以2016年全省旅游消费结构为基数,力争2016年全省购物在旅游消费结构中的比重在2015年的基础上有提升100.00%100.00%
大力提升我省旅游商品的产出能力、水平和知名度超额完成省委、省政府确定的2017年旅游总收入目标完成省委、省政府确定的2017年旅游总收入目标基本完成省委、省政府确定的2017年旅游总收入目标未完成省委、省政府确定的2017年旅游总收入目标超额完成省委、省政府确定的2017年全省旅游总收指标100.00%100.00%
按照国家旅游局的要求,按时按质完成参展工作全面按时完成基本按时完成勉强按时完成未按时完成全面按时完成100.00%100.00%
完成2017年省旅游发展资金省对下专项转移支付资金安排的所有项目的实地检查工作全面完成完成10个州市以上检察完成半数州市检察完成半数以下州市检察全面完成100.00%100.00%
2017年省旅游发展资金实地检查工作取得实效完成检查报告,上报省政府完成检查报告基本完成检查报告未完成检查报告完成检查报告,上报省政府100.00%100.00%
按时按质完成2018年1月前完成2018年2月前完成2018年1季度前完成未完成2017年1月前完成100.00%100.00%
全省旅游项目2017年完成投资500亿元以上完成旅游重大项目投资500亿元以上完成旅游重大项目投资500亿元完成旅游重大项目投资500-450亿元未完成450亿元投资完成500亿元以上100.00%100.00%
云南旅游文化产业发展基金首期规模到达10亿元以上面向社会资本募集10亿元以上面向社会资本募集10亿元面向社会资本募集10-9亿元面向社会资本募集9亿元以下面向社会资本募集10亿元以上100.00%100.00%
完成发起成立云南旅游文化产业发展基金,首期出资全部到位2017年上半年完成2017年10月以前2017年底完成2017年未完成2017年上半年100.00%100.00%
提供云南省旅游产业GDP及带动其他相关产业的数据,形成报告。提供数据,指导产业发展提供数据,但不能反映和体现旅游产业的地位和带动作用。提供数据,但完全不能反映和体现旅游产业的地位和带动作用。不提供数据综合反映和体现旅游产业的地位和带动作用。100.00%100.00%
形成2份研究报告,说明旅游GDP,旅游对财政、就业、交通、农业、工业等行业的融合带动作用形成2份报告,完全反应产业发展及带动作用形成1份报告,完全反应产业发展及带动作用形成1份报告,不完全反应产业发展及带动作用形成1份报告,完全不反应产业发展及带动作用2份报告100.00%100.00%
每半年出一次报告出2份报告出1份报告不出报告不出报告每半年出一次100.00%100.00%
汇审上报有效户数800户以上750户—799户700户—749户700户以下汇审上报有效户数到700户以上100.00%100.00%
编报差错率5%以下8%以下12%以下15%以下编报差错率5%以下100.00%100.00%
数据上报及时性6月10日前上报6月20日前上报6月30日前上报7月份后上报按国家旅游局的要求时限上报100.00%100.00%
指标覆盖面指标覆盖15种指标覆盖12种指标覆盖10种指标覆盖10种以下指标覆盖达15种以上100.00%100.00%
为推动产业转型升级、谋划产业发展、营造新环境、塑造新形象等工作的有效开展提供参考100%的有效80%的有效60%的有效50%的无效达到良以上100.00%100.00%
每月报告数量每月2份以上每月2份以上每3月1份以上每半年1份达到良以上100.00%100.00%
形成分析研究报告数量12份以上9份以上7份以上5以下达到良以上100.00%100.00%
问卷回收合格率问卷回收合格率达95%以上问卷回收合格率90%-95%问卷回收合格率达85%-90%以上问卷回收合格率达85%以下问卷回收合格率达95%以上100.00%100.00%
提供口岸入境一日游游客的比重提供全面反映边境旅游的情况,为边境旅游的发展提供参考基本能反映边境旅游的情况不能反映边境旅游情况不能反映边境旅游情况全面反映边境旅游的情况,为边境旅游的发展提供参考100.00%100.00%
客观、科学的掌握云南旅游发展对农民增收的数据信息,为客观反映旅游脱贫致富的作用提供依据,满足有关部门制定旅游政策和旅游规划的需要基本满足有关部门制定旅游政策和旅游规划的需要不能满足有关部门制定旅游政策和旅游规划的需要不能满足有关部门制定旅游政策和旅游规划的需要满足有关部门制定旅游政策和旅游规划的需要100.00%100.00%
了解云南省居民乡村旅游的花费及发展情况,全面掌握和了解国内游客在云南省自驾游的花费及发展情况,为省委、省政府指导相关旅游市场的培育和发展提供科学信息资料和决策依据不能为省委、省政府指导相关旅游市场的培育和发展提供科学信息资料和决策依据。不能为省委、省政府指导相关旅游市场的培育和发展提供科学信息资料和决策依据。不能为省委、省政府指导相关旅游市场的培育和发展提供科学信息资料和决策依据。为省委、省政府指导相关旅游市场的培育和发展提供科学信息资料和决策依据100.00%100.00%
了解云南省温泉旅游花费及发展情况,了解云南省高尔夫旅游花费及发展情况,弥补传统旅游统计的缺陷,为省委、省政府指导相关旅游市场的培育和发展提供科学信息资料和决策依据。不能为省委、省政府指导相关旅游市场的培育和发展提供科学信息资料和决策依据。不能为省委、省政府指导相关旅游市场的培育和发展提供科学信息资料和决策依据。不能为省委、省政府指导相关旅游市场的培育和发展提供科学信息资料和决策依据。为省委、省政府指导相关旅游市场的培育和发展提供科学信息资料和决策依据。100.00%100.00%
提供国内游客花费标准、国际游客花费标准、乡村旅游结构及花费标准、自驾车旅游结构及花费标准等所有调查完成,并提供效果指标90%以上调查完成,并提供效果指标80%以上调查完成,并提供效果指标70%以上调查完成,并提供效果指标所有调查完成,并提供效果指标100.00%100.00%
高校办学水平合格率22个指标全达到22个指标全达到19个22个指标达到18个22个指标达到18个以下完成国家高校办学22项指标评估中的19个以上100.00%100.00%
在校生增长率2016年在校生达到6000人在校生在5000人在校生在4000人在校生低于3000人在校生人数年增长1000100.00%100.00%
双师型老师比例0.80.650.5低于30%双师型老师占教师比重100.00%100.00%
学生实践能力提升指数比2016年度增长10%以上比2016年度增长5%以上比2016年度增长3%以上比2016年度增长3%以下学生实践课比上年提高比例100.00%100.00%
社会对旅游教育满意度很满意满意基本满意不满意按学院教育年度计划开展测评100.00%100.00%
全年派遣专家60人次0.90.70.660%以下全年派遣专家35人次,送教上门服务基87.38%87.38%
送教上门服务基层。0.90.70.660%以下全年派遣专家35人次,送教上门服务基层。87.38%87.38%
通过对口帮扶工作,帮助当地解决旅游发展方面的难题0.90.70.660%以下全年派遣专家35人次,送教上门服务基层。87.38%87.38%
完成任务量10.80.660%以下93.47%93.47%
完成时限按计划完成超时1个月超时2个月超时3个月93.47%93.47%
按计划完成10.80.660%以下93.47%93.47%
知晓率0.90.80.770%以下90%以上100.00%100.00%
参与率0.90.80.770%以下90%以上100.00%100.00%
满意率0.90.80.770%以下90%以上100.00%100.00%
参会人员规模340人内350人内360人内370人以上340人内资金全额被收回未完成
会期2天3天3.5天4天2天内资金全额被收回未完成
会议费开支金额50万元以内55万元以内60万元以内65万元以上50万元以内资金全额被收回未完成
覆盖全委各处室、事业单位比例0.80.70.660%以下优秀100.00%100.00%
完成实效10.860%以上60%以下100.00%100.00%
完成进度按计划完成超时1个月超时2个月超时3个月100.00%100.00%
完成数量2016121020100.00%100.00%
完成率10.80.70.61100.00%100.00%
按时按量完成任务按时按量完成任务按时完成任务较好完成任务一般没有按时按量完成任务按时按量完成任务99.90%99.90%
财政对评价结果的满意度对绩效评价结果非常好,得到财政表杨对绩效评价结果较好,得到财政优先支持对绩效评价结果一般,得到财政继续支持对绩效评价结果较差,受到财政批评对绩效评价结果较好,得到财政优先支持99.90%99.90%
自评分90分以上80分以上60分以上60分以下90分以上99.90%99.90%
绩效评价报告和绩效自评表数量3份2份1份无结果3份100.00%100.00%
覆盖监管对象比例180%以上60%以上60%以下100.00%100.00%
旅游市场环境变化情况显著转变明显转变一定转变无转变100.00%100.00%
平台应用覆盖州市比例10.860%以上60%以下100.00%100.00%
完成时限及覆盖范围按时完成&100%超时1个月&80%超时2个月&60%超时3个月&60%以下100.00%100.00%
旅游市场环境变化情况显著转变明显转变一定转变无转变100.00%100.00%
社会认可度100.00%100.00%
培训950人完成培训900人完成培训800人完成培训700人完成培训600人完成培训600人100.00%100.00%
扎实推进全域旅游创建,完成旅游厕所建设任务,提升旅游景区质量,提升旅游规划水平,推进旅游扶贫和乡村旅完成培训900人完成培训800人完成培训700人完成培训600人扎实推进全域旅游创建,完成旅游厕所建设任务,提升旅游景区质量,提升旅游规划水平,推进旅游扶贫和乡村旅游建设100.00%100.00%
全省旅游产业发展显著提升,为旅游强省建设和旅游产业转型升级建设作出应有的贡献。完成培训900人完成培训800人完成培训700人完成培训600人全省旅游产业发展显著提升,为旅游强省建设和旅游产业转型升级建设作出应有的贡献。资金被收回40.88%40.88%
会期(天)11.522.51资金被收回40.88%40.88%
到会率10.950.90.851资金被收回40.88%40.88%
会议精神传达学习及领会情况全面传达学习,深刻领会会议精神全面传达学习,基本领会会议精神部分传达学习,部分领会会议精神未予传达学习,未能领会会议精神全面传达学习,深刻领会会议精神90.08%90.08%
会议精神传达面传达到乡镇传达到县区传达到州市仅限于参会人员传达到县区90.08%90.08%
现场培训人数、网络课件点击率、网络课件传播的人群广度8000人-10000人5000人4000人2000人以下800090.08%90.08%
通过培训,用一年时间完成对全省旅游人才的培训,达到方案预期的效率10.80.860%以下1100.00%100.00%
旅游从业人员、旅游行政管理人员及相关行业人员对这次培训的满意度10.80.860%以下1100.00%100.00%
开展实地检查指导10次开展实地检查指导10次开展实地检查指导8次开展实地检查指导6次开展实地检查指导5次预计开展实地检查指导10次100.00%100.00%
完成旅游厕所建设任务完成2045座旅游厕所建设完成1840座旅游厕所建设完成1636座旅游厕所建设完成1430座旅游厕所建设预计完成旅游厕所建设任务100.00%100.00%
全域旅游创建示范完成6家全域旅游创建完成5家全域旅游创建完成4家全域旅游创建完成3家全域旅游创建预计完成全域旅游创建任务100.00%100.00%
完成实效10.80.660%以下100.00%100.00%
出版实效性按时全部完成按时基本完成基本完成未完成100.00%100.00%
行政执法的有关制度是否得到全面落实全面落实基本落实部分落实不落实全面落实100.00%100.00%
依法行政效果较好一般不好100.00%100.00%
云南省旅游条例宣贯情部分满意较满意一般不满意满意100.00%100.00%
档案立卷归档数量600500400300600100.00%100.00%
档案数字化扫描数量750600450300750100.00%100.00%
档案归档率90%-100%89%-80%79%—70%60%以下0.95100.00%100.00%
数字化质量合格率199%-98%0.9797%以下1100.00%100.00%
移交省档案馆的档案接收率10.950.90.851100.00%100.00%
调研成果较好一般不好100%100.00%100.00%
改革推进情况较好一般不好100%100.00%100.00%
改革收效评价较好一般不好100%100.00%100.00%
科研成果可用完全可用80%可用60%以上60%以下可用100.00%100.00%
学术交流成果全部运用80%运用60%以上运用60%以下运用100%100.00%100.00%
召开会议次数1次0次0次0次1次100.00%100.00%
全省党风廉政建设责任制检查考核中获得等次。在全省党风廉政建设责任制检查考核中获得合格及以上等次。在全省党风廉政建设责任制检查考核中获得合格以下等次。在全省党风廉政建设责任制检查考核中获得合格以下等次。在全省党风廉政建设责任制检查考核中获得合格以下等次。在全省党风廉政建设责任制检查考核中获得合格以上等次。100.00%100.00%
是否全面落实从严治党主体责任推进省旅发委全面落实从严治党主体责任未能落实从严治党主体责任未能落实从严治党主体责任未能落实从严治党主体责任推进省旅发委全面落实从严治党主体责任100.00%100.00%
完成30项工作任务完成30项完成25项以上完成20项以上完成20项以下100%100.00%100.00%
省政务年终目标任务考核情况年终考核结果优年终考核结果良年终考核结果中年终考核结果差根据省政府年终考核结果100.00%100.00%
各项工作任务时限10月份以前完成工作任务10月——11月完成工作任务12月完成工作任务完不成工作任务100%100.00%100.00%
现场培训人数、网络课件点击率8000人6000人5000人2000人以下100%100.00%100.00%
现场培训人数和网络课件的覆盖面基本能够覆盖到全省16个州市10.90.860%以下1100.00%100.00%
培训人员在培训班的具体实施的满意度10.90.860%以下1100.00%100.00%
省委省政府要求的4项工作43214项100.00%100.00%
省政府满意非常满意比较满意满意不满意非常满意100.00%100.00%
招展展位数3000个2900个2800个2700个完成3000个100.00%100.00%
提升云南旅游形象的国际影响力较好提升提升一般较差较好提升100.00%100.00%
安全有序较好一般较好100.00%100.00%
全面完成奖励办法和实施意见制定全面完成奖励办法和实施意见制定完成奖励办法制定完成实施意见制定未完成全面完成奖励办法和实施意见制定100.00%100.00%
2017年2月底前完成制定并下发实施2017年2月底前完成制定并下发实施2017年4月底前完成制定并下发实施2017年6月底前完成制定并下发实施未完成省政府下发实施文件日期100.00%100.00%
省政府审批同意下发实施省政府审批同意下发实施省政府要求修改完善后下发实施省政府多次修改后下发实施省政府为通过审批省政府审批同意下发实施100.00%100.00%
通过上级检查验收优100良90中80差70良好100.00%100.00%
通过上级检查验收.群众满意度高优100良90中80差70良好100.00%100.00%
2017年全省10个左右旅游ppp项目纳入财政部示范项目10个以上旅游ppp项目纳入财政部示范项目10个旅游ppp项目纳入财政部示范项目10-5个旅游ppp项目纳入财政部示范项目5个以下旅游ppp项目纳入财政部示范项目10个以上旅游ppp项目纳入财政部示范项目100.00%100.00%
完成全省旅游ppp项目培训和前期工作指2017年上半年完成2017年8月底前完成2017年9月底前完成未完成2017年上半年完成100.00%100.00%
全省16个州市均实现按照省财政厅要求申报旅游ppp项目全省16个州市均实现按照省财政厅要求申报旅游ppp项目全省12个以上州市均实现按照省财政厅要求申报旅游ppp项目全省12-8个州市均实现按照省财政厅要求申报旅游ppp项目全省8个州市均实现按照省财政厅要求申报旅游ppp项目全省16个州市均实现按照省财政厅要求申报旅游ppp项目资金全额被收回未完成
毕业生就业率95%以上85%至94%75%至84%75%以下2017年预计毕业生就业率达95%以上资金全额被收回未完成
在校生增长率2016年在校生达到6000人在校生在5000人在校生在4000人在校生低于3000人在校生人数年增长1000资金全额被收回未完成
高校办学水平合格率22个指标全达到22个指标全达到19个22个指标达到18个22个指标达到18个以下完成国家高校办学22项指标评估中的19个以上100.00%100.00%
双师型老师比例0.80.650.5低于30%双师型老师占教师比重65%100.00%100.00%
学生实践能力提升指数比2016年度增长10%以上比2016年度增长5%以上比2016年度增长3%以上比2016年度增长3%以下学生实践课比上年提高比例5%以上100.00%100.00%
社会对旅游教育满意度很满意满意基本满意不满意按学院教育年度计划开展测评达到满意100.00%100.00%
开展实地调研论证深入调研广泛调研部分调研个别调研优良100.00%100.00%
形成综合调研报告质量优质量好质量一般质量不好优良100.00%100.00%
省政府采纳意见情况完全采纳大部分采纳部分采纳不采纳优良100.00%100.00%
完成任务量10.80.660%以下资金全额被收回未完成
完成时限及覆盖范围按时完成&100%超时1个月&80%超时2个月&60%超时3个月&60%以下资金全额被收回未完成
游客认可度资金全额被收回未完成

(二)项目成本性分析

1.项目是否有节支增效的改进措施

2017年云南省旅发委旅游发展专项资金(省本级)有节支增效的改进措施。严格执行《云南省旅游发展专项资金管理办法》(云财行〔2013〕551号),该《办法》对旅游项目的申报、审核、资金下拨、资金检查监督以及绩效评价都进行了明确,规范了项目经费管理,优化了专项经费配置,各项目单位也都严格经费预算执行,项目成本总体控制良好。

2.项目是否有规范的内控机制

2017年云南省旅发委旅游发展专项资金(省本级)有规范的内控制度。一是明确专项资金使用范围及补助方式,资金使用范围包括:旅游基础设施及公共服务设施建设、旅游产业基础工作、省政府现场办公会及省领导确定的补助项目、省旅游产业改革发展领导小组确定的其他有关项目、旅游规划编制、旅游开发建设等6类,根据专项资金的使用范围和项目性质,补助方式采取专项拨款补助、以奖代补等形式。二是规范专项资金申报、审批和拨付程序。由项目业主单位提出申请,逐级报旅游行政主管和财政部门审核。三是加强专项资金监督管理。建立专项资金使用绩效考评体系,对项目实行跟踪问效,绩效评价结果作为下年度资金安排的重要依据。

3.项目是否达到标准的质量管理水平

2017年省旅发委旅游发展专项资金(省本级)总体上达到标准的质量管理水平。项目执行都控制在预算范围内,对项目成效也进行了严格把控。具体措施是项目实施处室负责人作为第一责任人,且在实施中引入委监察室监督、管理。

(三)项目效率性分析

1.完成的及时性

大部分绩效指标都能够按时完成,少部分项目未能按时完成,如产业大会会议费42万元、PPP项目经费11.83万元、百度舆情监管200万元,三个项目未实施合计资金253.83万元,资金全额被财政收回。

2.验收的有效性

2017年已完成的项目按时验收完毕。

(四)部门绩效目标实现

1.项目绩效促进部门绩效目标的实现

通过对自评报告中的项目绩效指标完成情况表可以看出,旅游发展专项资金(省本级)的实施,很大的促进了部门绩效目标的实现。

2.项目绩效与规划和宏观政策的适应性

项目绩效与规划和宏观政策的适应性良好。《中共云南省委云南省人民政府关于建设旅游强省的意见》(云发〔2013〕14号)和《云南省旅游产业转型升级三年(2016-2018年)行动计划》,明确了要将云南打造成旅游强省的战略目标。因此,2017年旅游发展专项资金(省本级)项目的开展均是在建设强省这一战略目标的指导下实施,且这些项目的开展促进了旅游强省建设步伐和力度。3.项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况

项目绩效充分体现了部门职能职责及年度计划。省旅发委作为旅游主管和协调综合行政机关,其旅游发展专项资金项目的实施是结合部门职能职责和年度计划的落脚点,紧紧围绕《关于建设旅游强省意见》确定的阶段性目标和《云南省旅游产业转型升级三年(2016-2018年)行动计划》,以供给结构改革为切入点,狠抓各项任务落实,圆满完成了全年任务。

(五)、项目绩效目标管理

1.部门绩效管理组织体系建设情况

云南省作为旅游大省,旅游发展专项资金的使用及效益日益收到社会各界的关注,为推动旅游发展专项资金的预算绩效管理工作,提高旅游发展专项资金的使用效益,旅游发展专项资金(省本级)按照《云南省省级财政项目专项资金管理办法》和《云南省旅游发展委员会财务管理办法》严格执行;旅游发展专项资金按照云南省财政厅、云南省旅发委两家于2013年联合制定的《云南省旅游发展专项资金管理办法》(云发〔2013〕14号)执行,该办法包括旅游项目的申报、审核、资金下拨、资金检查监督以及绩效评价等规定。为进一步加强部门预算及绩效管理工作,省旅发委党组成员、副主任任组长、财务统计处副处长任副组长,各业务处室处长为成员的省旅发委预算与绩效管理工作领导小组,具体负责预算与绩效管理相关工作的组织实施。

2.部门绩效管理推进情况及措施

在项目绩效管理推进方面,一是云南省旅发委积极组织在职在岗人员认真学习云南省财政厅下发的相关预算支出财政绩效制度文件。例如《云南省省级财政预算绩效评价操作规程(试行)》(云财评审〔2016〕39号)、《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》(云财预〔2016〕98号)《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》(云财预〔2015〕295号)等一系列文件的学习培训;二是在各旅游发展专项资金项目的立项申报评审中,实现了项目绩效目标管理的全覆盖。

在主要措施方面:云南省旅发委通过健全制度规范,明确了旅游发展专项绩效管理的各个阶段的主要抓手,以狠抓落实来强有力的推动预算绩效管理工作。在项目立项阶段,主要强调项目任务书中的相关绩效目标的细化量化,力求每个项目在立项阶段均制定了明确可考核的绩效目标;在项目实施阶段,强调项目执行情况报告和中期检查,及时发现并解决阻碍项目实施的主要问题;在项目完成阶段,强调项目验收和绩效评价,并把评价结果作为项目立项的重要依据,确保项目效益的及时发挥。

3.未完成的项目绩效目标及其原因分析

大多数项目绩效目标都能够按时完成,但也有部分项目绩效目标未完成。未完成指标为:产业大会会议费42万元、PPP项目经费11.83万元、百度舆情监管200万元,三个项目未实施合计资金253.83万元资金全额被财政收回,原因为项目未实施,财政按季度收回指标。

4.下一步改进工作的意见及建议

(1)管理经验

在整个专项资金使用的过程中,云南省旅发委始终坚持在项目管理上严格执行“四制”管理。将项目法人制、工程招投标制、工程监理制、合同管理制度,落实到项目实施的各个方面、各个阶段、各个环节,确保项目实施的管理及项目质量。在资金管理上严格执行专款专用制度,严格执行《云南省旅游发展专项资金管理办法》。项目资金由各级财政逐级下达,并直接拨付到最终用款单位,做到专款专用,并接受审计部门的监督,保证了资金的安全使用。

(2)项目绩效目标修正建议

项目绩效目标一方面要对应《中共云南省委云南省人民政府关于建设旅游强省的意见》(云发〔2013〕14号)和《云南省旅游产业转型升级三年(2016-2018年)行动计划》的阶段性目标要求,另一方面要结合部门中长期规划、每年省政府旅游工作专题会议精神、每年旅游产业发展现状和上一年绩效目标完成情况,合理申报和修正项目绩效目标,尽量让项目的绩效目标可量化可考核,提高项目绩效目标精细化水平。

(3)需改进的问题和措施

①需要改进的问题

部分项目资金因为项目准备不充分,上报较晚等原因导致资金下达较晚,资金拨付有时以拨代支,事中监控不到位,旅游发展专项资金(省本级)22个子项目,科目繁多,按照预算批复要求,2017年年初预算项目资金预算累计执行进度一季度不低于20%,二季度不低于60%,三季度不低于80%,11月底原则上达到100%,尽早发挥财政资金效益,事实上,在具体资金下达和使用上,未能及时按规定及时分解下达或闲置沉淀的专项资金。

②改进措施

要多措并举,提升资金使用绩效。规范资金拨付程序,建立规范的立项程序,按制度、按计划及时拨付资金,加快支出进度;规范资金使用与核算,加强资金使用跟踪和监督检查,确保资金安全和专款专用。

(六)自评结论

通过对各项目承担单位开展自评、资料报送、资料审核及抽查等各阶段工作的开展,2017年旅游发展专项资金进展顺利,经费拨付及时到位,充分发挥了财政资金对旅游产业项目的支持和引导作用。云南省旅发委绩效自评工作组评定2017年旅游发展专项资金(省本级)绩效自评等级为:优,评价得分90分。省财政厅已审批通过,项目绩效评定等级为:优,评价得分为96.5分。