云南省旅游信息中心2017年决算编报说明

发布日期:2018年08月29日    来源:财统处    网站编辑:邓磊    【打印文章

第一部分 云南省旅游信息中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、负责信息技术在旅游行业的推广和应用,根据本省信息化发展要求,制定旅游行业信息化发展规划、计划和实施;

2、会同有关部门制定旅游行业信息化标准,指导和规范行业信息化建设;

3、加强旅游行业信息安全管理,监督和检查行业网络安全规范的实施;

4、负责云南旅游电子政务网站和云南省旅游发展委员会政府信息公开门户网站的开发、技术维护和内容更新,负责推进云南省旅游发展委员会机关办公自动化的应用,提高旅游电子政务水平;

5、负责12301旅游服务热线云南省呼叫中心的建设和管理,提高云南旅游服务水平;

6、积极推进旅游行业电子商务开发及应用,提高行业信息化应用水平;

7、指导各州市旅游信息中心工作,指导云南旅游信息网的建设。

8、积极在行业内开展信息技术咨询及服务,开展旅游宣传促销活动策划、推广及服务等多元化业务。

(二)2017年度重点工作任务

1、推进“一部手机游云南”工作

2、信息化运维服务

3、网络营销

4 、智慧旅游建设

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省旅游信息中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个。分别是:云南省旅游信息中心(全额拨款事业单位)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省旅游信息中心2017年末实有人员编制13人。事业编制13人;在职在编实有事业人员8人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省旅游信息中心2017年度收入合计970.9万元。其中:财政拨款收入970.9万元,占总收入的100%;与上年对比收入增加895.84万元,主要原因是增加了跨境旅游合作、云南旅游网络营销项目、 云南旅游信息化运维项目、云南智慧旅游建设等专项工作经费。

二、支出决算情况说明

云南省旅游信息中心2017年度支出合计970.9万元。其中:基本支出101.98万元,占总支出的10.50%;项目支出868.92万元,占总支出的89.50%;与上年对比支出增加895.84万元,主要原因是增加了跨境旅游合作、云南旅游网络营销项目、云南旅游信息化运维项目、云南智慧旅游建设等专项工作经费支出。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出101.98万元。与上年对比支出增加26.92万元,主要原因是按省人力资源和社会保障厅、省财政厅批复的统一标准增加工资、改革性补贴、养老保险和职业年金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.62%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.38%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出868.92万元。与上年对比增加支出868.92万元,主要原因是增加了跨境旅游合作、云南旅游网络营销、云南旅游信息化运维、云南智慧旅游建设等项目支出。其中,跨境旅游合作支出131.55万元;云南旅游网络营销297.68万元;云南旅游信息化运维192.62万元;云南智慧旅游建设247.07万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省旅游信息中心2017年度一般公共预算财政拨款支出970.9万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加895.84万元,主要原因是增加了基本支出26.92万元,增加了项目支出868.92万元;包括跨境旅游合作、云南旅游网络营销项目、云南旅游信息化运维项目、云南智慧旅游建设等项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出10.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于事业单位人员基本养老保险和职业年金缴费支出。

2、商业和服务业等支出952.34万元,占一般公共预算财政拨款总出的98.09%。

3、住房保障支出8.31万元,占一般公共预算财政拨款总出的0.86%。主要是交纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省旅游信息中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,云南省旅游信息中心资产总额403.44万元,其中,流动资产403.44万元。

国有资产占有使用情况表 
      单位:万元 
项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产 
小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备其他固定资产 
 
栏次 1234567891011 
合计1403.44403.44          
      
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产  
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)政府采购支出情况

2017年度,云南省旅游信息中心无政府采购支出。

(三)其他重要事项情况说明

(四)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

附件:2017年度决算公开表

云南省旅游信息中心

2018年8月15日