云南省旅游规划研究院2017年决算编报说明

发布日期:2018年08月29日    来源:财统处    网站编辑:邓磊    【打印文章

第一部分 云南省旅游规划研究院概况

一、主要职能

(一)主要职能

开展旅游业基础理论、政策和应用研究,负责旅游综合规划与专项规划编制,开展国际国内旅游学术交流,承担云南省旅游学术委员会、云南省旅游智库联合体和云南省公益旅游规划设计联盟的秘书处工作。

(二)2017年度重点工作任务

1、科研管理

2、学术推广

3、规划发展

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省旅游规划研究院2017年度部门决算编报的单位共1个。其他事业单位1个。分别是:云南省旅游规划研究院(全额拨款事业单位)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省旅游规划研究院2017年末实有人员编制6人。其中:事业编制6人;在职在编实有事业人员4人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省旅游规划研究院2017年度收入合计151.58万元。其中:财政拨款收入151.58万元,占总收入的100%;与上年对比收入增加114万元,主要原因是增加旅游产业发展研究报告刊物和旅游科研项目经费等专项工作经费。

二、支出决算情况说明

云南省旅游规划研究院2017年度支出合计151.58万元。其中:基本支出42.46万元,占总支出的28.01%;项目支出109.12万元,占总支出的71.99%;与上年对比支出增加114万元,主要原因是增加旅游产业发展研究报告刊物和旅游科研项目经费等专项经费支出。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出42.46万元。与上年对比增加4.88万元,主要原因是按省人力资源和社会保障厅、省财政厅批复的统一标准增加工资、改革性补贴、养老保险和职业年金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.35%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.65%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出109.12万元。与上年对比增加109.12万元。主要原因是增加旅游产业发展研究报告刊物和旅游科研项目经费等专项经费支出。包括旅游产业发展研究报告刊物70.72万元和旅游科研项目经费38.40万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省旅游研究院2017年度一般公共预算财政拨款支出151.58万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加114万元,主要原因增加旅游产业发展研究报告刊物和旅游科研项目经费等专项经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出4.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于事业单位人员基本养老保险和职业年金缴费支出。

2、商业和服务业等支出141.35万元,占一般公共预算财政拨款总出的93.25%。

3、住房保障支出6.06万元,占一般公共预算财政拨款总出的4%。主要是交纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省旅游规划研究院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,云南省旅游规划研究院资产总额56.22万元,其中,流动资产56.22万元。

国有资产占有使用情况表 
      单位:万元 
项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产 
小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备其他固定资产 
 
栏次 1234567891011 
合计156.2256.22          
      
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)政府采购支出情况

2017年度,云南省旅游规划研究院无政府采购支出。

(三)其他重要事项情况说明

(四)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

附件:2017年度决算公开表

云南省旅游规划研究院

2018年8月15日