云南省旅游发展委员会部门2017年度部门决算

发布日期:2018年08月16日    来源:云南省旅游发展委员会    网站编辑:李齐凡    【打印文章

云南省旅游发展委员会部门2017年度部门决算

第一部分 云南省旅游发展委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云南省旅游发展委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)拟订旅游业发展的战略目标和政策,编制旅游业发展的中长期规划和年度计划;负责旅游产业综合发展与改革的实施工作。

(2)起草旅游业管理的地方性法规、政府规章草案;负责旅行社、旅游饭店、出国旅游、边境旅游、优秀旅游城市创建、导游队伍和特种旅游的有关管理工作。

(3)组织旅游资源的普查、开发与有关保护工作;指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发;会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金,引导旅游业的社会投资和利用外资。承担三江流域旅游综合开发的职责。

(4)承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准,并对执行情况进行监督检查;负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

(5)拟订国内外旅游市场开发战略,组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育;组织、协调旅游宣传促销活动;承担对外交流与合作的有关工作。

(6)负责旅游统计和旅游经济运行分析工作。制定旅游人才规划并组织实施,指导旅游培训工作。

(7)承办省人民政府交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年是旅游重大项目和新业态新产品培育建设推进的落实之年。全省旅游工作将认真贯彻落实党的十八届六中全会和中央经济工作会议、全国“两会”和旅游工作会,省第十次党代会和省“两会”精神,按照“十三五”旅游文化产业发展总体思路,坚持抓党建和抓业务相结合、全盘工作连续性和创新性相结合、立足当前与面向长远相结合、重点突破与协调发展相结合,努力在旅游产品和品牌建设、全域旅游和旅游扶贫、市场监管和服务质量、对外开放合作和旅游信息化等五个方面实现新突破,力争完成全年接待海外旅游者突破650万人次,接待国内旅游者突破5.6亿人次,旅游业总收入突破6700亿元。

1.努力在五个重点工作上实现新突破

一是在产品和品牌建设上实现新突破;二是在全域旅游和旅游扶贫上实现新突破;三是在市场监管和服务质量提升上实现新突破、开展全省旅游市场整治;四是在对外开放合作上实现新突破;五是在旅游信息化上实现新突破。

2.具体措施:

(一)抓规划统筹。一是构建产业发展规划体系,以旅游文化产业发展规划、“十三五”规划,转型升级三年行动计划为统领,科学布局和统筹指导全省产业发展。二是有序推动旅游基础设施建设、旅游人才、宣传营销等专项规划实施,进一步夯实产业发展基础。三是加快旅游扶贫规划、全域旅游创建、特色旅游城市、旅游名镇,名村、生态农庄等创建标准的实施,积极打造一批国内知名旅游目的地和旅游产品。四是积极推动旅游基础设施、养老养生、露营自驾、户外运动、低空旅游、医疗旅游等一批省级专项规划的实施,培育和建设一批具有较强吸引力的新产品新业态。五是抓好普者黑、坝美、瑞丽江—大盈江、洱源西湖湿地等重点旅游区(景区)规划编制和开发建设指导工作,打造一批世界级的旅游景区。

(二)抓项目带动。通过实施项目动态管理、排名进位、分级管理和全省通报等新举措,不断加大资金投资、政策扶持、标准指导、示范引领等方面的工作力度,积极推动全省旅游项目和新产品新业态开发建设。一是抓好重点推动工作,二是拓宽投融资渠道,三是强化服务保障,四是培育新业态新产品。

(三)抓全域旅游。一是标准构建,二是提升扩容,三是示范创建,四是产业推动。

(四)抓合作推广。一是推动国际区域合作,二是强化国内区域合作,三是做好品牌推广,四是打造品牌节庆,五是积极争取世界旅游组织和国家旅游局的支持,在云南举办“首届世界康体养生旅游地”论坛,打造云南作为“世界康体养生旅游地”的品牌。

(五)抓监管整治。按照“四禁止、一查处、三改革”的总体要求,一是抓专项整治,二是抓长效机制。

(六)抓公共设施。一是依托全省“五网”建设良好其契机,抓好全省旅游基础设施建设专项规划组织实施,加快旅游交通,重点旅游城市游客集散中心及服务中心,智慧旅游、旅游标识,房车、自驾车服务体系等建设。二是继续抓好厕所革命。统筹推进全省793座旅游厕所建设,积极引进先进技术和成熟管理运营模式,加快推进生态旅游厕所建设。

(七)抓政策研究。发挥政策措施对产业发展的促进保障作用,围绕“五个新突破”,集成创新出台一批政策措施。一是围绕产品品牌建设,制定加快露营地建设、户外运动旅游发展、低空旅游发展、康体医疗旅游发展的实施意见,出台自主品牌酒店、精品民宿客栈、高A级景区、国家级旅游品牌创建以奖代补办法。二是围绕全域旅游和旅游扶贫工作,在示范创建、发展乡村旅游、企业实施精准扶贫、科研院所参与精准扶贫等方面出台相关鼓励措施和奖励办法。三是围绕市场监管和服务质量提升,制定出台导游管理办法、旅游购物企业贵重商品销售服务质量保证金管理办法、旅行社服务质量年度考核办法等一系列政策措施。四是围绕对外开放工作,制定出台引客入滇奖励办法和引资入滇奖励办法。五是围绕信息化建设工作,制定出台鼓励多种资本参与旅游公共服务设施建设的意见和智慧旅游项目实施的以奖代补办法。六是营造人才科技兴旅氛围,制定出台云南省旅游行业人才职称评定办法、云南省引进旅游业高端人才奖励办法、云南省促进旅游研究和成果转化奖励办法等办法措施,保障人才培训培养和旅游科研经费。

(八)抓整合保障。一是创新运行机制。二是下大力气改革旅游统计工作,打牢产业发展的支撑性条件。三是加大推动区域性综合改革力度,为发展提供动力。四是着力抓好智慧旅游。五是培养和构建旅游人才体系,打牢产业发展的保障性条件。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年度云南省旅游发展委员会部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位6个。分别是:

1.云南省旅游发展委员会本级机关,

2.云南旅游职业学院,

3.云南省旅游执法总队,

4.云南省旅游规划研究院,

5.云南省旅游信息中心,

6.云南省旅游发展委员会机关服务中心,

7.云南省旅游培训中心(自收自支事业单位)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省旅游发展委员会2017年末实有人员编制431人。其中:行政编制70人,事业编制356人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员60人(含行政工勤人员0人),事业人员349人(含参公管理事业人员0人)。离休人员7人。

实有车辆编制14辆,在编实有车辆14辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省旅游发展委员会2017年度收入合计27,771万元。其中:财政拨款收入25,185.49万元,占总收入的90.69%;事业收入2,278.32万元,占总收入的8.2%;经营收入67.39万元,占总收入的0.24%;其他收入239.80万元,占总收入的0.86%。2017年度收入比2016年增加了8,960.71万元,增幅为47.64%,主要原因:根据省委、省政府旅游强省建设意见的要求,以及云南省旅游产业“十三五”发展规划和云南省旅游产业转型升级三年行动计划,加强全省旅游市场整治和启动“一部手机游云南”等工作,旅游发展专项资金和旅游宣传促销经费预算比上年度逐年增加所至。收入所占百分比如下图:

二、支出决算情况说明

云南省旅游发展委员会2017年度支出合计27,981.30万元。其中:基本支出10,960.65万元,占总支出的39.17%;项目支出16,946.15万元,占总支出的60.56%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共74.50万元,占总支出的0.27%。与上年对比支出增加8,999.46万元,比上年增加47.41%,主要原因:根据省委、省政府旅游强省建设意见的要求,以及云南省旅游产业“十三五”发展规划和云南省旅游产业转型升级三年行动计划,加强全省旅游市场整治和“一部手机游云南”等工作,旅游发展专项资金和旅游宣传促销经费预算比上年度逐年增加,支出增加。支出占比分布如下图:

(一)基本支出情况

2017年度用于保障云南省旅游发展委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,960.65万元。比2016年支出增加2,378.71万元,比上年增加27.72%,主要原因是人员工资和标准的调整增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.55%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.45%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障云南省旅游发展委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出16,946.15万元。与上年对比增加6,983.45万元,增幅为70.10%,主要原因:根据国家旅游局和省委省政府的要求,以及云南省旅游产业“十三五”发展规划和云南省旅游产业转型升级三年行动计划,加强全省旅游市场整治和启动“一部手机游云南”等方面工作,项目经费预算比上年度逐年增加,导致支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下:

一是旅游发展专项工作支出为2,779.08万元,主要开展以下工作:全省旅游市场整治、旅游安全与应急管理、“一部手机游云南”启动工作、参加国内知名旅游商品展、旅游产业GDP的核算、旅游市场综合监管、云南旅游人才培训、云南省旅游专项抽样调查、中国国际旅游交易会、对东盟南亚国家旅游官员及从业人员培训、世行贷款项目配套资金、跨境旅游合作、云南旅游网络营销、旅游产业发展研究报告刊物和旅游科研项目等;

二是旅游宣传促销支出为13,940.48万元,主要开展以下工作:云南旅游形象广告投放(包括央视广告投放)、国内区域合作、会议展览、节庆活动、媒体宣传报道、综合性宣传项目活动、走出去请进来旅游促销等;

三是其它专项工作支出226.59万元,主要开展的工作包括:全省招商引资、重大公共卫生专项支出、食品安全事务工作监管、其他安全生产监管支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省旅游发展委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出25,271.86万元,占本年支出合计的90.32%。与上年对比增加9,093.13万元,增幅达56.20%,主要原因:省委、省政府高度重视旅游产业的发展,根据云南省旅游产业“十三五”发展规划和云南省旅游产业转型升级三年行动计划,加大了旅游产业的投入,项目经费预算比上年度大幅增加,支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出6,352.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的25.14%。主要用于云南旅游职业学院高等教育、中专教育和高等职业教育支出;

2.社会保障和就业支出357.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于归口管理的行政单位离退休费和事业单位离退休;

3.医疗卫生与计划生育支出公共安全(类)支出7.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于旅游方面艾滋病防治和食品安全监督应急处理工作;

4.商业服务业等支出18,416.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.88%。主要用于机关及其事业单位的项目运行保障工作,旅游专项工作,包括旅游宣传促销、旅游发展专项工作和其它旅游方面的专项工作等;

5.住房保障支出137.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于职工住房公积金支出。

一般公共预算支出占比分布如下图:

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省旅游发展委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为657.1万元,支出决算为527.55万元,完成预算的80.28%。其中:因公出国(境)费支出决算为339.5万元,完成预算的67.41%;公务用车购置及运行费支出决算为44.66万元,完成预算的78.35%;公务接待费支出决算为143.38万元,完成预算的148.58%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:云南省旅游发展委党组大力控制压缩“三公”经费,厉行节约,严格执行中央、省委省政府有关因公出国(境)、公务接待和车辆运行等方面的规定;其次,2017年全面实行公车改革后,部分车辆封存和移交省机关事务管理局,公车使用量减少,车辆运行费用减少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加31.47万元,增长6.34%。其中:因公出国(境)费支出决算减少42.66万元,减少11.16%;公务用车购置及运行费支出决算增加13.71万元,增长44.3%;公务接待费支出决算增加60.41万元,增长72.81%。决算数比上年度增加的主要原因是:公务接待费决算数比上年度增加60.41万元,其原因为今年在昆明召开,由国家旅游局、民航总局和云南省政府三家主办的2017年国际旅游交易会,导致公务接待费增加。公车运行维护费比上年度增加13.71万元,主要原因是2017年国际旅游交易会召开,车辆使用量大导致公车运行维护费增加。其次,是在编制2017年年初预算时没有把这一因素考虑进去,2017年国际旅游交易会相关的“三公”经费没有另外编制年初预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出339.5万元,占“三公”经费的64.35%;公务用车购置及运行维护费支出44.66万元,占“三公”经费8.47%;公务接待费支出143.38万元,占“三公”经费27.18%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出339.5万元,共安排因公出国(境)团组26个,累计68人次。前往俄罗斯、瑞典、丹麦、英国、爱尔兰、美国、澳大利亚、新西兰、马达加斯加、南非、毛里求斯、印度、孟加拉、哈萨克斯坦、日本、韩国、越南、缅甸、泰国、香港、澳门、台湾等国家和地区开展旅游宣传促销和业内交流活动。工作内容为:参加中缅旅游合作论坛,参加第八次中越五省市经济走廊合作会议预备会议,参加泰国清莱参加物流国际研讨会暨2017年北部物流论坛,参加省领导率队的云南省友好访问团出访印度、孟加拉,2017泰国国际旅游交易会,参加云南—泰国(北部)合作工作组第六次会议,参加第31届香港国际旅游展,参加第五届澳门旅游(产业)博览会,参加2017年PATA旅游交易会,参加国家旅游局组织的美国南部旅游促销推广活动、非洲宣传推广活动、2017万里茶道欧洲旅游推广活动、赴俄罗斯瑞典丹麦开展旅游宣传推广,参加非洲旅游国际博览会并开展旅游宣传推广,参加2017英国伦敦国际旅游交易会等旅游宣传推广活动。通过以上工作开展,对传统亚洲客源市场、重要欧美客源地和新兴非洲市场进行了宣传和促销,进一步扩大云南旅游品牌形象的认知度和覆盖面。2017年,全省共接待海内外游客5.73亿人次,同比增长32.95%,其中接待海外旅游者667.69万人次,同比增长11.21%;接待国内旅游者5.67亿人次,同比增长33.29%。实现旅游业总收入6922.23亿元,同比增长46.46%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出44.66万元。其中:

公务用车购置无公务用车购置支出,全部属于公务用车运行维护费。

公务用车运行维护支出44.66万元。无公务用车购置支出,全部属于公务用车运行维护费。公务用车运行支出主要用于保障机关工作人员到省内各州市旅游部门检查指导、调研、到景区景点、星级饭店、旅行社等旅游企业进行考核、检查、暗访、调研及处理旅游突发事件以及用于接待国内旅行商、海外旅行商、海外媒体、海外买家等各项工作所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出143.38万元。其中:

国内接待费支出143.38万元(其中:外事接待费支出20万元),共安排国内公务接待118批次(其中:外事接待7批次),接待人次5242人(其中:外事接待人次556人)。主要用于国家旅游局驻外办事处、省政府和我委邀请的旅行商等外宾。以及没有特定时间的外宾来云南考察、参观、调研、交流合作时所产生的住宿费、交通费、工作用餐费和其它费用等发生的接待支出。

国(境)外接待费未发生国(境)外接待费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省旅游发展委员会2017年机关运行经费支出200.51万元,与上年对比增加78.26万元,增幅度达64.02%,主要原因是今年在昆明召开由国家旅游局、民航总局和云南省政府三家主办的2017年国际旅游交易会相关的机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于云南省旅游发展委机关用于办公费、水费、电费、邮电费、培训费、物管费、差旅费、会议费等支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,云南省旅游发展委员会资产总额15,298.81万元,其中,流动资产5,150.91万元,固定资产13,846.55万元,其他资产131.91万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少102.44万元,当年主要是固定资产减少。处置车辆2辆,账面原值63.55万元;2016年资产清查经省财政厅审批报损减少其它固定资产306.73万元。

国有资产占有使用情况表 
      单位:万元 
项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产累计折旧及减值准备
小计房屋构筑物汽车单价200万以上大型设备其他固定资产
栏次 123456789101112
合计115,298.815,150.9113,846.557,985.98721.2 5,139.37   131.913,830.55
填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产-累计折旧及减值准备 
2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产  
                  

(三)政府采购支出情况

云南省旅游发展委员会2017年度政府采购支出总额为12,783.73万元,其中:政府采购货物支出280.49万元;政府采购工程支出243.30万元;政府采购服务支出12,259.94万元。

(四)其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

我部门无相关的专用名词解释。

附件:2017年度决算公开表

云南省旅游发展委员会

2018年8月13日