云南省旅游发展委员会2018年部门预算编制说明

发布日期:2018年02月27日    来源:云南省旅游发展委员会    网站编辑:李齐凡    【打印文章

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第一部分 云南省旅游发展委员会2018年部门预算编制说明

第二部分 云南省旅游发展委员会2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

根据《云南省预算公开工作实施细则》(云财预〔2016〕183号)和《云南省财政厅关于云南省旅游发展委员会2018年部门预算的批复》(云财行〔2018〕34号)的相关要求,现将云南省旅游发展委员会及下属事业单位2018年部门预算情况予以公告并说明如下。

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.拟订旅游业发展的战略目标和政策,编制旅游业发展的中长期规划和年度计划;负责旅游业产业综合发展与改革的实施工作。

2.起草旅游业管理的地方性法规、政府规章草案;负责旅行社、旅游饭店、出国旅游、边境旅游、优秀旅游城市创建、导游队伍和特种旅游的有关管理工作。

3.组织旅游资源的普查、开发与有关保护工作;指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发;会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金,引导旅游业的社会投资和利用外资。承担三江流域旅游综合开发的职责。

4.承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准,并对执行情况进行监督检查;负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

5.拟订国内外旅游市场开发战略,组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育;组织、协调旅游宣传促销活动;承担对外交流与合作的有关工作。

6.负责旅游统计和旅游经济运行分析工作。制定旅游人才规划并组织实施,指导旅游培训工作。

7.承办省人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

云南省旅游发展委员会内设办公室、政策法规处、规划发展处、产业促进处、行业管理处、市场开发处、区域合作与会展处、财务统计处、人事处、机关党委、离退休人员办公室等11个处室,以及驻云南省旅游发展委员会纪检组1个派驻机构。下属事业单位6个,分别是:云南旅游职业学院、云南省旅游执法总队、云南省旅游规划研究院、云南省旅游信息中心、云南省旅游发展委员会机关服务中心、云南省旅游培训中心。

(三)重点工作概述

2018年旅游工作总的思路是:紧紧围绕党的十九大和中央经济工作会议部署,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,以旅游发展质量提升为主题,继续坚持“一手抓转型升级、一手抓市场整治”,加快旅游强省建设步伐。总的目标是:全年力争实现接待海内外游客6.7亿人次以上,同比增长18%以上;旅游总收入8800亿元以上,同比增长27%以上;游客人均花费1300元/人次,同比增长8%。将重点做好七个方面的工作:

(一)抓全域旅游建设,提升全省旅游产业的综合实力。一是进一步加快推进全域旅游示范创建,完成《云南省全域旅游创建标准和验收管理办法》报审并下发实施,督促指导重点优选推动的全省8州市、18县(共77个县)完成全域创建工作方案编制,并争取腾冲市、大理市、石林县、建水县、弥勒县等6家国家级和20家省级全域旅游示范区创建单位通过省级初评检查。二是加快旅游特色城市、旅游强县、旅游名镇名村、旅游农庄创建标准和验收管理办法、农家乐质量等级评定划分与评定等系列标准的审批实施,同步组织完成标准的地方标准立项等,加快推动一批旅游名镇、名村、旅游生态农庄建设,推动旅游+城镇、旅游+乡村、旅游+生态建设、旅游+一二三产业的融合发展。三是以深度贫困地区旅游扶贫、省级旅游扶贫重点示范村建设为重点,进一步完善旅游扶贫统计评估,提升旅游扶贫规划建设水平,更好的发挥旅游产业带动脱贫作用。督促指导完成100个省级重点旅游扶贫示范村规划编制,组织省内乙级以上规划资质单位开展公益扶贫行动,完成怒江州30个重点村规划编制和企业结对帮扶。持续推进千企千村帮扶行动计划,整合部门和行业涉农涉旅项目和资金,鼓励有资源、有潜力的贫困村和贫困户发展乡村旅游,累计完成1000家旅游企业结对帮扶。四是创新旅游扶贫模式,加大旅游扶贫开发的招商引资力度。通过租赁、合作、入股、加盟等方式,引进实力企业、企业结对帮扶等形式,创新开发模式,以“公司+农户+市场”等经营模式,引导公司化、规模化经营,以旅游业发展带动深度贫困地区实现脱贫。五是借助“一中心两平台”系统平台的购物服务功能,开展特色农产品、民宿客栈等乡村旅游特色产品营销,打造特色各异的乡村旅游品牌,带动贫困地区特色产业发展,实现旅游扶贫。

(二)抓供给侧结构性改革,提升全省旅游产品的竞争力。一是继续做好全省旅游项目的统计管理和协调推进工作,完善动态调整机制,力争年内新建成并投入营运20个左右项目,年度投资1000亿元以上规模。加大招商引资力度,积极协调有关的金融机构和投资企业,引进更多社会资本进一步发起设立自驾旅游、精品酒店、旅游商品等专项投资基金,通过股权合作方式,推动省内的各级各类旅游投资基金实现横向的交流合作,有效破解旅游项目融资难、融资贵的问题。二是制定出台《云南省旅游景区管理暂行办法》《云南省旅游度假区建设规范》和指导意见,督促指导全省35家景区完成5A创建工作方案的编制和提升建设规划和建设方案编制,5家以上完成省级景观质量评审并上报国家局,完成勐景来、蝴蝶泉等一批4A创建检查评定工作,力争新增5A级景区1—2家,4A级景区5家以上,力争1家以上省级度假区成功创建成为国家级旅游度假区,新增5家以上省级旅游度假区。三是大力推动自驾旅游、航空运动、体育健身、养生养老、健康医疗、主题游乐、度假旅游等新产品新业态发展。制定出台《云南省精品自驾旅游线路规划及实施方案》,全面启动31条精品自驾旅游线路建设,力争完成其中10条示范精品自驾旅游线路道路改造提升任务;制定出台《云南省汽车旅游营地建设工作方案》,力争新建和改造提升汽车旅游营地100家以上,推动相关企业投放租赁车辆达到5000辆以上;支持推动10家以上通用航空公司开展航空旅游经营活动,建成2家航空运动基地;新增1家以上国家体育旅游示范基地;基本完成5家温泉康养旅游示范项目的开发建设和提升改造,成功创建1家以上国家中医药旅游示范区;推动完成4个养生养老示范项目的开发建设和提升改造;基本建成并投入运营2家大型主题游乐公园。四是推动《云南省十三五旅游基础设施专项建设规划》的实施,重点建设提升干线公路与旅游度假区、旅游景区、旅游名镇、旅游特色村的连接道路,加快连接高速公路匝道口、火车站、码头、机场、节点城镇的路网建设,提供方便、多样、环保的交通换乘方式和服务,规划建设沿线旅游配套服务设施工程,建设较为完善的通景交通体系。改造和新建旅游厕所1208座,推动完成30个游客中心、80个游客休息站点、200个停车场的建设。在主要旅游交通节点、游客主要集散区域建设一批无障碍旅游设施,规范完善旅游标识、服务指引标志等旅游公共标识,逐步建立快行慢游的自驾游、自由行、自助游服务体系。

(三)抓旅游智慧化推进,提升全省旅游大数据应用和服务能力。一是在2017年基本完成“一中心两平台”系统架构搭建、手机旅游APP基础功能模块开发基础上,到2018年3月全面实现“一中心两平台”主体应用开发及手机旅游APP上线试运行。同时,从全省旅游产业发展的实际情况和游客游前、游中、游后的基本需求出发,坚持以线上旅游数据需求为导向,重点推动“吃住行游购娱”等旅游要素重点企业和公安、交通、航空、通信等部门中的涉旅公共服务领域,以及第三方OTA平台数据信息的接入,完成手机旅游APP资源展示、产品定制、统一结算、景区导览、一键投诉、公共服务、购物体验七大基本功能调试并上线试运行,初步实现“一部手机游云南”的目标。二是持续优化升级“一中心两平台”的系统程序,并在一期实现数据信息接入的基础上,进一步推动主要购物企业、娱乐企业和未实现覆盖的“吃住行游购娱”旅游要素企业的数字化建设和数据信息接入及运用,完成旅游全要素企业数据信息的全方位接入和运用;完成国内各类涉旅互联网企业、OTA(旅游电子商务平台)数据信息接入和运用;全面完成在线预订、电子发票和无现金支付,全面实现“一部手机游云南”的目标。三是严格按照“一部手机游云南”的资金使用办法,奖励各景区信息化建设,打造景区智慧旅游。四是进一步支持和推动通信部门和通信运营商加快网络基础设施建设,实现全省4G全覆盖无处不在,保证游客手机随时随地在线。五是加大旅游信息化人才培养和培训,借助“一中心两平台”建设,加快推进我省旅游信息化人才的培养和培训,加强对重点景区一线管理人员的培养和培训,指导各州市、各景区进行旅游信息化建设。深化专家服务团旅游文化分团送教帮扶工作,进一步调整充实专家库,提高帮扶水平和成效。

(四)抓旅游市场整治,提升全省旅游行业的服务质量水平。一是进一步压实地方责任。以问题为导向,持续加大明查暗访力度,列出问题清单精准督查,督促地方政府限期整改落实,筑牢全省一盘棋的局面;不断完善旅游综合考评细则,强化旅游综合监管考评,推进各地整治工作有序开展;全力配合纪检监察部门开展执纪问责工作,进一步增加对各地慢作为、不作为、乱作为等失职失责行为的督查力度,确保整治措施落实到位。通过以上措施的实施,有效督促各级政府切实履行“守土有责、守土负责、守土尽责”属地监管主体责任,严格落实整治要求,抓实抓好本地旅游市场秩序整治工作。二是加大违法违规行为的查处力度。继续实施跨区域联合办案,加强与外省旅游质监执法部门的合作,严格按照“依法依规、从重从快、顶格处理”的原则,依法严厉打击各类违法违规行为,力争在“行转刑”上有所突破,有效规范和净化旅游市场秩序。进一步加强部门联合综合执法力度,尤其是加强与工商部门的信息共享,依法对存在经营异常和严重违法失信行为的市场主体在本领域的经营活动采取联合惩戒措施,实现“一处违法、处处受限”的目标。三是持续提高监管的质量和水平。全面抓好《云南省旅行社经营行为评价及重点监管办法》《云南省导游人员服务质量综合评价办法》2个管理办法的贯彻实施,促进旅行社依法规范经营,导游人员诚信规范服务。强化投诉受理,不断提高旅游投诉的办结率、诉转案率,发挥政府职能部门的监管效能,让游客切实感受到服务成效。净化网络旅游环境,对重大舆情坚持“黄金4小时”原则和舆情转清单机制,督促属地政府妥善处理,进一步提高舆情处置能力。切实抓好“双随机一公开”工作,强化随机抽查威慑力,营造公平竞争的市场环境,促进市场主体自觉守法。四是加大景区景点整治力度。认真抓好景区景点管理办法的贯彻实施,加大对景区景点服务质量与环境质量的监管力度,严格整治旅游景区门票价格、环境卫生、旅游安全、管理服务等方面存在的突出问题,提升景区旅游服务质量和水平。五是加强综合协调工作。加强与领导小组成员单位及各州市沟通联系,充分发挥旅游综合监管调度指挥部及指挥中心的综合协调作用,协调协调相关部门发挥职能作用抓好整治工作,协调推动公安部门加大旅游市场治安秩序整治力度、工商和税务部门加快“一店一票”推行力度、工商部门加强商业贿赂等查处力度,形成“上下联动、左右互动,合作分工、各司其职”的整治工作格局。继续收集整理各成员单位、各州市在整治措施执行过程中遇到的新情况、新问题,及时研究推出整治新举措、新办法,为各地开展整治工作提供指导和帮助,严厉打出各种形式的违法违规经营行为。六是巩固旅游市场秩序整治成效。在为期一年的旅游市场秩序整治工作结束后,及时进行总结,制定针对性的工作措施巩固整治成效,将整治中取得的经验制度化。

(五)抓改革创新,提升推助全省旅游产业快速发展的动力。一是加快建立适应旅游产业发展的领导机制和协同推进机制,把推动旅游产业发展与加快政府职能转变结合起来,理顺行政管理职能,打破部门、条块和区划分割,以强有力的监督检查、目标考核、责任追究等手段,广泛调动各地各部门的资源和各级党组织的力量,切实解决长期制约旅游产业发展的土地、金融、规划等方面的困难和问题,实现“多规合一”,推动形成“全省一盘棋、共推大旅游”格局。二是抓综合改革。以供给侧结构性改革为主线,推进落实《云南省加快推进旅游产业转型升级重点任务》,全面提升旅游产业发展质量和综合效益。继续推动大理、腾冲等综合改革试点地区进一步深化改革,为全省各地区发展提供经验,同时鼓励有条件的地区主动推进改革,为全省旅游产业的发展注入新的活力和动力。三是推动旅游监管体制和运行机制改革创新,抓好《云南省旅游条例》的修订,大力推进旅游协会改革及组建方案的实施进程,构建“政府监管、企业主体、行业自律、社会参与”的依法管理格局。四是健全旅游综合监管机制,在推行“1+3+N+1”旅游市场综合监管机制的基础上,不断创新和完善“党政统一领导、多部门联动、多领域合作”的监管机制。五是不断深化“放管服”改革工作,依法推进行政审批制度改革,着力打通服务企业和群众“最后一公里”。六是出台实施《云南省支持旅游产业落地发展政策措施》,不断提高云南旅游产业持续发展能力。研究制定云南旅游海外促销奖励办法,充分调动旅游企业拓展海外客源市场的积极性和主动性,增加海外游客入滇旅游市场份额。开展云南旅游产业要素普查体系结构研究、全域旅游背景下云南社会治理问题研究、新时代旅游发展政策需求研究、乡村振兴战略中旅游开发的土地流转问题研究等,为旅游产业建设、管理、运行等方面提供理论支撑并力争转化为实施政策,强化人才培养,为产业发展提供强有力的智力支撑。

(六)抓开放合作,提升云南旅游品牌形象影响力。一是加强与世界旅游组织的对接协调,高水平编制完成云南旅游国际营销策略,以国际先进的营销理念和方法指导云南旅游国际客源市场开发工作。二是强化与周边国家和南亚东南亚国家的旅游合作,推动成立澜沧江—湄公河旅游城市合作联盟秘书处,协助办好印度旅游业年会,着力推进跨境旅游合作区和边境旅游试验区建设,积极争取国家支持,力争有1家边境旅游试验区通过国务院审批。发挥中国-东盟旅游人才培训基地作用,着力打造面向东南亚、南亚国家的旅游培训和交流平台,通过“请进来”和“走出去”的方式,积极开展对外旅游培训交流活动。三是组织实施好“请进来、走出去”战略。组织实施“走出去”团组开展欧洲、北美、澳新、毗邻国家、东北亚的市场促销,组织参加德国柏林、英国伦敦、香港、澳门等国际旅游展,推广云南旅游形象,营销云南旅游产品,提升云南旅游知名度和影响力,吸引广大海外游客赴滇旅游。加强目的地与客源地的供需对接、与专业协会的对接、与入境旅游企业的对接;切实做好“请进来”组织实施工作,重点邀请欧洲、北美、日本、港澳台等地旅行商和媒体赴滇考察云南旅游产品线路,做好跟踪反馈和效果评估,切实提高踩线的成效。四是在主流媒体投放云南旅游形象广告,充分发挥互联网优势,加大Facebook、Google+、Twitter等海外主流社交媒体的宣传推广,切实提高云南旅游的国际知名度、美誉度和吸引力。五是突出重点客源市场。国内重点开发以京津为重点的环渤海市场,以上海为中心的沪宁杭长三角市场,以广州、深圳为重点的珠三角市场,以成都、重庆、贵阳为重点的周边市场。六是充分利用现有合作机制。落实泛珠三角联盟省区首长联席会议精神,开展泛珠三角联盟(9+2)联合宣传推广活动;在滇黔桂合作框架内,进一步加强与广西、贵州旅游交流合作,在沪昆、广昆高铁沿线城市开展云南旅游宣传推广活动;配合西藏做为2018年中国大香格里拉旅游推广联盟轮值省区开展香格里拉生态旅游区宣传推广活动,深化2017年“五个一工程”成果,推动“滇川藏”区域旅游深度合作;积极推动“三江并流”世界遗产地旅游品牌宣传,高层次构架旅游资源互补共享、形象共树共赢、市场互促共拓、产品互接联动、客源互送互接的旅游发展形势,进一步提高我省旅游国际竞争力,提高“三江并流”品牌影响力。七是精心组织策划主题营销活动。在西双版纳开展“美丽中国行”系列越野赛,促进旅游与体育融合发展;支持云南著名探险家金飞豹开展“秘境百马”活动,宣传推广云南徒步旅游线路、自驾旅游线路;在滇沪合作机制下,继续与上海豫园开展合作,举办为期半个月的2018上海豫园旅游日云南文化旅游宣传推介活动;持续开展“中国旅游日”宣传活动,与相关单位合作,开展徐霞客文化旅游线路推广活动。八是培育打造民族节庆活动。结合旅游扶贫,在红河州开展哈尼长街宴民族节庆宣传推广活动;按照云南旅游转型升级三年行动计划,继续培育打造民族节庆活动,使之成为云南旅游一张靓丽的名片。九是积极参加各类旅游展会。充分利用2018中国国际旅游交易会、“南博会”、海峡两岸旅游博览会、四川国际旅游展等国内知名旅游展会平台,开展云南旅游宣传营销活动。

(七)抓党的建设,提升全省旅游行业的战斗力。一是在全行业持续深入学习宣传贯彻党的十九大精神。扎实组织开展中心组专题学习、支部集中学习研讨活动,结合全省旅游工作对党的十九大精神进行认真传达学习,深刻领会十九大报告的重大意义、精神实质和丰富内涵,切实把思想和行动统一到报告的精神要求上来,进一步树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,切实以党的十九大精神武装头脑、指导思想、推动工作。推进“两学一做”学习教育常态化制度化,组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是大力弘扬“跨越发展、争创一流,比学赶超、奋勇争先”精神。着力解决全行业干部职工在思想观念、开拓创新、担当务实、干事创业等精神作风方面存在的差距,提高政治站位、解放思想认识、打开工作思路、强化责任担当、提高专业能力,以昂扬的精神状态推动云南实现旅游转型升级。三是履行全面从严治党政治责任。始终把党的政治建设摆在首位,严守政治纪律和政治规矩,实践好“四种形态”,持之以恒正风肃纪。深入开展全省旅游行政管理部门专项纪律检查暨“自洁行动”。对照部门落实工作“十到位”、干部执行纪律“十严禁”,不断加大治庸、治懒、治散、治拖力度,提高机关公信力和执行力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共7个。其中:财政全供给单位5个;部分供给单位1个;自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位1个;非参公管理事业单位4个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制426人,其中:行政编制70人,事业编制356人。在职实有416人,其中:财政全供养105人,财政部分供养304人,非财政供养7人。

离退休人员284人,其中:离休8人,退休276人。

车辆编制14辆,实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入61,397.83万元,其中:一般公共预算财政拨款61,142.27万元,其他收入200万元,上年结转55.56万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入61,197.83万元,其中:本年收入61,142.27万元,上年结转55.56万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款61,142.27万元(本级财力58,076.88万元,收费成本补偿185万元,财政专户管理的收入2,880.39万元)。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出61,397.83万元。财政拨款安排支出61,142.27万元,其中,基本支出11,521.27万元,项目支出49,621万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出8,348.61万元。主要用于云南旅游职业学院高等职业教育等基本支出。

社会保障和就业支出891.89万元,主要保障委机关及下属事业单位离退休人员工资等基本支出。

商业服务业等支出1,774.68万元,主要保障委机关及下属事业单位在职人员工资等基本支出。

住房保障支出506.09万元,主要保障委机关及下属事业单位在职人员住房公积金等基本支出。

商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出-行政运行经费151万元,主要保障委机关为旅游宣传促销专项用于因公出国(境)。

商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出-旅游宣传13,705万元,主要保障委机关用于旅游宣传促销专项支出,其中云南旅游形象广告投放费用11,017万元。

商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出-其他旅游业管理与服务支出33,047.57万元,主要保障旅游产业发展和旅游商品展览,以及“一部手机游云南”等项目,其中“一部手机游云南”专项经费30,000万元。

教育支出-职业教育-高等职业教育2,037.93万元,主要保障云南旅游职业学院用于对东盟南亚国家旅游官员及从业人员培训、普通话水平测试、世行贷款项目配套资金等项目支出。

商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出-旅游宣传522.50万元,主要保障云南省旅游信息中心用于云南旅游网络营销、云南旅游信息化运维等项目支出。

商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出-其他旅游业管理与服务支出157万元,主要保障云南省旅游规划研究院用于旅游产业发展研究报告刊物、旅游科研等项目支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出6,734.17 万元(其中:基本支出6,734.17万元)。

商品和服务支出52,338.89万元(其中:基本支出4,587.10万元,项目支出47,751.79万元)。

对个人和家庭的补助 200万元(其中:基本支出200万元)。

资本性支出1,719.21万元(其中:项目支出1,719.21万元)。

对企业补助150万元(其中:项目支出150万元)。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额5,300万元,主要用于旅游厕所、旅游扶贫等项目建设。

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

部门列入按既定政策标准测算补助资金20,000万元,主要用于支持全省旅游智慧景区建设补助。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,采购预算资金33,013.97万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出增幅较大。2017年基本支出8,485.48万元,2018年基本支出11,521.27万元,增幅35.78%。主要用于保障省旅游发展委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。增长的主要原因是云南旅游学院根据国家和省的工资福利政策调整后较上年增加,一是学院“五险一金”和清欠以往年度养老金较上年增加较多;二是学院人员工资调整基本工资津补贴较上年增加;三是学院新增编制外工作人员60名。以及全委新增加人员工资、在职人员晋级晋档等调整工资。

(二)项目支出小幅增长。2017年项目经费支出72,775.59万元,2018年项目经费支出75,151万元,增幅3.26%。主要用于保障委机关、下属事业单位为完成旅游强省建设、云南省旅游产业转型升级三年行动计划和云南省旅游产业“十三五”发展规划的各项目标任务。增长的主要原因是根据省委省政府的指示,增加了“一部手机游云南”项目。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

收费成本补偿:是指预算部门为严格执行收支两条线,财政对预算部门经许可开展的收费项目的成本性支出给予的补助。

财政专户管理的收入:是指包括社会保险基金、国际金融组织和外国政府贷款赠款、偿债准备金、待缴国库单一账户的非税收入、教育收费、彩票发行机构和销售机构业务费、代管预算单位资金等。

(二)机关运行经费安排

2018年机关运行经费共计4587.1万元,其中:委机关320.36万元、云南旅游职业学院4,241.01万元、云南省旅游执法总队14.58万元、云南省旅游信息中心7.46万元、云南省旅游规划研究院3.69万元,主要用于委机关及下属事业单位办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)“三公”经费增减变化情况说明

2018年“三公”经费年初预算646.1万元,比2017年减少11万元,降幅1.67%。其中:因公出国(境)费494.4万元,比2017年减少9.2万元,降幅1.83%,主要原因是按照厉行节约的要求严控因公出国(境)费用支出;公务接待费95.1万元,比2017年减少1.4万元,降幅1.45%,主要原因是按照厉行节约的要求严控公务接待费支出;公务用车购置及运行费56.6万元,比2017年减少0.4万元,降幅0.70%,主要原因是按照厉行节约的要求严控公务用车运行费用支出。

附件:云南省旅游发展委员会2018年部门预算表

                                                                                                                                                                  2018年2月27日